1、根据订单下单流程及公司计价规范要求，负责报价并下单。 2、根据每天财务确认的业务收款通知单做各展厅收款报表及下单明细。 3、根据前端展厅提供的变更单、内联单及补单进行核对、报价、收款、签字后传给相关部门。
4、根据财务签字确认的收款通知单和下单拨款业务收款通知单（下单订单金额）月底核对各自负责展厅的收款报表。 5、根据在手已报订单每天跟催展厅及时下单，确保展厅不延误下单。 6、完成领导交办和其他部门需协调配合的临时性工作。

要求：需要会CAD