1． 根据申购单编制采购计划。
2． 选择供应商询价、比价及议价，确定交期及采购数量。
3． 根据下发的采购计划，签订采购合同。
4． 跟踪采购物料的交期，根据项目的进度控制交期。
5． 查证进料的品质和数量。
6． 到货物料质量和数量异常的处理。
7． 与供应商定期对账，及时催缴发票。
8． 与供应商对产品技术、质量问题的沟通与协商。
9． 负责协助主管做好供应商渠道的建设。
10． 负责项目物料的采购工作。
11． 负责查访厂商的供应情况。
12． 负责与供应商约定付款条件日期等。
13． 负责核查供应商提供的物料质量。
14． 负责与供应商每月对账，配合财务部整理好供应商账目。
15． 负责联系供应商跟催已付款的发票
16． 对不合格品进行相关处理，与技术部，生产部，质量部密切联系，及时解决采购物料的质量问题，协助生产部解决紧缺物料和品质异常等突发情况，确保生产顺利完成。?
17． 跟催相关部门对样品的确认结果及时反馈给供应商。?
18． 协助主管整理供应商的强项产品、交货周期、主要产品的价格、售后服务等内容，对供应商进行管理。