1、协助部门主管进行新供应商、新材料的开发，参与议价、比价工作；
2、协助做好库存材料的查询工作，遇有异常情况应及时通知相关部门，并上报上级主管；
3、检查相关部门的请购需求信息，列明详细的需求和标准，开具采购订单；
4、经办审核后的采购订单采购工作；
5、负责采购订单下单后物品交期、质量的跟踪工作；
6、负责及时通报供应商情况，并做好供应商评审工作。对市场供需价格、品种、品质变化情况上报公司领导和知会相关部门，以便公司做好相应对策；
7、协助处理不合格材料、物品的退换工作；
8、整理归档相关采购记录、单据和资料，并将相关报销单据提供给财务部，安排付款；
9、完成上级主管交办事项。